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物业公司质量管理体系内部审核程序

时间:2018-10-08 10:20来源:www.0731wy.com 作者:湖南物业网 点击:
物业公司质量管理体系内部审核程序 1 目的 验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。 2 适用范围 适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。 审核是为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则

       物业公司质量管理体系内部审核程序

 
  1 目的
 
  验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。
 
  2 适用范围
 
  适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
 
  审核是为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
 
  3 职责
 
  3.1总经理
 
  a)批准组织年度内审计划和审核实施计划;
 
  b)批准内部质量管理体系审核报告;
 
  3.2管理者代表
 
  a)全面负责内部质量管理体系审核工作;
 
  b)选定审核组长及审核员,并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量体系审核报告。
 
  3.3 物业部
 
  a)编写《年度内审实施计划》并负责组织实施;
 
  b)组织、协调内审活动的展开。
 
  3.4 内审组长
 
  a)编制、实施本次内审计划;
 
  b)编写内审报告。
 
  4 程序
 
  4.1 年度内审计划
 
  4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度,及以往审核的结果,由物业部负责策划各部门全年审核方案,编制年度内审计划,确定审核的范围、频次和方法,经管理者代表审核,总经理批准。每年内审至少一次,并要求覆盖本公司质量管理体系的要求,另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核:
 
  a)组织机构、管理体系发生重大变化;
 
  b)出现重大质量事故,或用户对某一环节连续投诉;
 
  c)法律、法规及其他外部要求的变更;
 
  d)在接受第二、第三方审核之前;
 
  e)在质量认证证书到期换证前。
 
  4.1.2年度内审计划内容
 
  a)审核目的、范围、依据和方法;
 
  b)受审部门和审核时间。
 
  c)审核组成员及分工安排。
 
  4.1.3根据需要,可审核质量体系覆盖的全部要求和部门,也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核;但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。
 
  4.2审核前的准备
 
  4.2.1管理者代表任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。
 
  4.2.2由内审组长策划审核并编制本次《审核实施计划》,交管理者代表审核,总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性,其内容主要包括:
 
  a)审核目的、范围、方法、依据;
 
  b)内部审核的工作安排;
 
  c)审核组成员;
 
  d)审核时间、地点;
 
  e)受审部门及审核要点;
 
  f)预定时间,持续时间;
 
  g)开会时间;
 
  h)审核报告分发范围、日期;
 
  i)评审综述;
 
  j)评审工作文件 ;
 
  k)审核的日程安排。
 
  4.2.3在了解受审部门的具体情况后,内审组长组织编写《审核检查记录表表》,内审检查要详细列出审核项目、依据、方法,确保无要求遗漏,审核能顺利进行。
 
  4.2.4内审组长于内审前5天将内审计划通知受审部门,受审部门对内审时间如有异议,应在内审前三天通知内审组长。
 
  4.2.5内部质量体系审核员应经质量体系认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。
 
  4.2.6审核组重点收集与受审部门质量活动有关的程序文件、作业指导书等文件,并以有关质量保证标准、质量手册、合同和有关的法律的功能为依据对这些文件进行审阅。
 
  4.2.7编制《质量审核检查表》要对照质量标准和企业的质量手册的要求,结合受审部门的特点,针对重要质量要素,选择典型、具有代表性的问题抽样检查。
 
  4.3内审的实施
 
  4.3.1首次会议
 
  a)参加会议人员:公司领导、内审组成员及各部门负责人,与会者签到.并由物业部保留会议记录。审核组长主持会议。
 
  b)会议内容:由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。
 
  4.3.2现场审核
 
  a)内审组根据《审核检查记录表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核,将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。
 
  b)内审组长需每日召开内审会议,全面了解该日内审情况,对《不符合项报告单》进行核对。
 
  c)内审时审核员要公正而又客观地对待问题。
 
  4.3.3 审核报告
 
  4.3.3.1现场审核后,审核组长召开审核组会议,综合分析、检查结果,依据标准、体系文件及有关法律法规要求,必要时还要依据与顾客签定的合同要求,确认不合格项,并发出不符合报告给相关部门领导确认后,由相关部门分析原因,制定纠正措施,经审核员确认后实施纠正,审核员负责对实施结果跟踪验证,并报告验证结果。
 
  4.3.3.2审核组填写《不合格项分布表》,记录不合格分布情况。
 
  4.3.3.3现场审核后一周内,审核组长完成《内部质量管理体系审核报告》,交管理者代表审核,总经理批准。
 
审核报告内容:
 
  a)审核目的、范围、方法和依据;
 
  b)审核组成员、受审核方代表名单;
 
  c)审核计划实施情况总结;
 
  d)不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度;
 
  e)存在的主要问题分析;
 
  f)对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。
 
  4.3.4未次会议
 
  a)参加人员:领导层、内审组成员及各部门领导,与会者签到,并由物业部保留会议记录。审核组长主持会议。
 
  b)会议内容:内审组长重申审核目的,宣读不符合报告;宣读《内部质量管理体系审核报告》;提出完成纠正措施的要求及日期;由总经理讲话。
 
  c)由物业部发放《内部质量管理体系审核报告》到各相关部门。本次内审结果要提交公司管理评审。
 
  d)审核组应定期跟踪验证纠正/预防措施是否按计划实施,以及纠正措施的效果是否能达到预期目标,并形成文件。
 
  5 相关文件
 
  5.1《改进控制程序》。
 
  5.2《管理评审控制程序》。
 
  6 质量记录
 
  6.1《年度内审计划》。
 
  6.2《审核实施计划》。
 
  6.3《审核检查记录表》。
 
  6.4《不合格项报告单》。
 
  6.5《内部质量管理体系审核报告》。
 
  6.6《内审首(未)次会议签到表》。
 
  6.7《不合格项分布表》。
 
 
 
(责任编辑:湖南物业网陈)
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